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Ao acessar o Financeiro, encontre, através do painel Faturas, qual boleto deseja realizar a baixa manual.
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Acessando o boleto, clique no ícone cancelar selecione a opção Dar baixa na fatura no canto superior direito (indicado pela seta).
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Após cancelar a fatura, altere o status de competência para um status que se adeque a situação e, caso necessário, adicione uma observação.
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Ao clicar, informe a data do pagamento, o valor total pago e o status da competência que deseja atribuir à fatura e clique em Dar baixa na fatura e confirme o cancelamento do boleto para finalizar o processo.
| Informações |
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Para obter mais informações sobre como criar seus status de competência confira o artigo abaixo: https://mongaba.atlassian.net/l/cp/zhjcNpGd |
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Ao realizar a alteração clique em ✔️ para salvar seu registro e pronto, a baixa manual do boleto foi realizada.
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Em seguida sua fatura será considerada como Paga e, caso esteja devidamente confirgurado, já irá ficar disponível em seu fluxo de caixa.
| Informações |
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Para mais informações sobre como integrar seus boletos com o Fluxo de Caixa, confia o artigo abaixo: https://mongaba.atlassian.net/l/cp/0ncRhBpU |
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